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代扣代繳個人所得稅的方法是什么?企業代扣代繳個稅申報操作流程

個稅申報分為兩種,一種是正常申報,一種是零申報。零申報,顧名思義就是當月實際發生金額為0的申報方式,操作比較簡單。

一、申報要求

所有公司,無論是集團公司還是子公司,無論當月薪酬發生額是多少,都需要進行申報。

二、申報期限

每月1日-每月10日申報上月個稅,有的公司是10日為公司發薪日,建議于每月1日-每月5日期限完成個稅申報。

三、申報賬號和密碼

申報賬號為納稅人識別號,申報密碼可自行設置。

溫馨提示:納稅人識別號可以通過【天眼查】進行查詢。

四、申報流程

1、登錄:打開個稅申報系統,即【自然人電子稅務局(扣繳端)】,選擇【申報密碼登錄】,按照要求輸入公司名稱、納稅人識別號和申報密碼,申報密碼需要注意區分字母大小寫,有輸入次數限制,超過次數會鎖定無法操作。

2、在首頁選擇【稅款所屬月份】,如是2022年7月初操作申報個稅,稅款所屬月份則選擇2022年7月。

3、點擊左側列【人員信息采集】。

(1)如果有新增人員:點擊【添加】→輸入人員基本信息后→點擊保存→報送。

(2)如果有離職人員,點擊離職人員姓名→右上角【人員狀態】選擇【非正?!俊斎腚x職日期→點擊保存→報送。

4、點擊左側列【專項附加扣除信息采集】→下載更新-全部人員。

5、點擊左側列【綜合所得申報】→收入及減除填寫→正常工資薪金所得→選擇【復制上月當期數據】→點擊申報人員姓名,依次輸入【本期收入】、【基本養老保險費】、【住房公積金】、【累計專項附加扣除】→保存,下一條……→稅款計算→申報表報送,發送申報。

(1)如果是零申報或者當期不產生稅款,申報后會在【申報狀態】中顯示【申報成功,無需繳款】。

(2)如果產生稅款,在點擊發放申報后會自動彈出繳款的提示,按照提示一步步操作即可完成繳款,完成繳款后在【申報狀態】中確認已申報成功并完成繳款。

6、如果產生稅款,在完成繳款后,還需要把個稅完稅證明打印出來給財務人員。操作步驟如下:

點擊左側列【查詢統計】→單位申報記錄查詢→選擇稅款所屬期→下載。

注:每個省的個稅申報系統不是同一個,需要分別打開不同的申報系統。

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